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        代理记账
        一、代理记帐操作流程
         
        1、 每月下旬,委托方提供原始票据,以快递方式或者我司人员上门收取。
         
        2 、每月月底,我司财务人员用财务软件进行 制单,会计人员审核、结转、记账,编制财务报表、纳税申报表。
         
        3 、每月月初,我司代为进行纳税申报,提交委托方财务报表,并提供合理的财税建议。
         
        4 、进出口退税与外汇核销:每月一次,派专业财务人员前往办理及自行办理。
         
        二、委托方需提供的资料主要
         
        1、 现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等)
         
        2、 银行单据(提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等)
         
        3、 发票(本月 1 日 ---31 日开具的所有发票)
         
        4、 增值税清单(销项汇总清单、销项明细清单)
         
        5、 报表上所需盖的公章
         
        6 、其它所需资料

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